通知公告

羅湖區民政局關于委托深圳泓信聯合會計師事務所(普通合伙)開展2020年社會組織抽查專項審計的通知

來源:羅湖區民政局 發布時間:2020-07-10

轄區各有關社會組織、各業務主管單位:

  為進一步加強對社會組織的監督管理,規范社會組織行為,促進社會組織健康有序發展,根據《社會團體登記管理條例》《民辦非企業單位登記管理暫行條例》《社會組織抽查暫行辦法》等相關規定,現就委托會計師事務所開展2020年社會組織抽查審計工作通知如下:

  一、抽查審計時間

  2020年7月至2020年11月。

  二、抽查審計實施機構

  委托深圳泓信聯合會計師事務所(普通合伙)實施2020年社會組織抽查專項審計,對每家被審計社會組織出具專項審計報告。專項審計完成后,區民政局將聯合業務主管單位、區財政局等有關部門對被抽查社會組織開展現場檢查,專項審計報告將作為現場檢查的依據之一。

  三、抽查審計數量

  本次共抽查審計社會組織33家,其中“雙隨機一公開”抽查審計20家(通過市社會組織綜合監管平臺隨機抽?。?,開展社會服務機構專項整治抽查審計12家,開展慈善組織專項抽查審計1家。

  四、抽查審計內容

  對被審計社會組織的以下內容進行專項審計:對年度工作報告書、會計報表、相關賬簿進行抽查審計;了解內部控制制度建立情況及執行有效性;評價內部控制系統是否健全且有效執行;查看會計核算、財務管理是否規范;核對是否存在重大違反《社會團體登記管理條例》《民辦非企業單位登記管理暫行條例》《民間非營利組織會計制度》及其他相關法律法規的行為。其中,20家“雙隨機一公開”抽查社會組織和1家慈善組織的審計期間為2019年度,12家專項整治范圍的社會服務機構的審計期間為2018年1月至2020年6月。如有必要,可以追溯既往。

  五、抽查審計重點

 ?。ㄒ唬┥鐣M織年度工作報告書的真實性、完整性和準確性。

 ?。ǘ┲贫冉ㄔO和執行情況。檢查財務制度、資產管理制度的制定和執行情況;接受捐贈、資助的賬務處理、開據票據及使用情況;是否存在違反規定進行賬務處理的情況;開展經營活動的收入和捐贈收入是否納入社會組織賬戶;捐贈或轉贈過程中是否存在牟利和其他財務管理問題。檢查決策、項目等制度制定和執行情況,檢查有關決策記錄和財務資料,查找是否存在決策機制失效、未履行重大事項報備義務等治理方面的問題。

 ?。ㄈ┦召M情況。會費收支情況;開展評比、表彰、達標或舉辦研討會、論壇、展會、培訓及收費情況;開展技術審查、論證、評估、檢驗、評價、檢測、鑒定、鑒證、證明、咨詢、試驗等作為行政審批受理條件的中介服務及收費情況。

 ?。ㄋ模┲С黾瓣P聯違規情況。是否存在負責人、工作人員或者其他人員侵占、私分、挪用社會組織財產,通過不合理列支業務活動成本和管理費用等支出、關聯方交易或資金占用等牟取私利,揮霍浪費社會組織資金或公共資源等問題;是否存在設立“小金庫”或公款吃喝問題;對外投資和關聯方交易是否符合內部決策程序,對外投資是否符合合法、安全、有效原則,關聯方交易是否存在損害社會組織利益情況。

 ?。ㄎ澹┕骓椖壳闆r。檢查是否存在公益項目及公益項目開展情況。檢查項目中是否合法合規開展募捐,是否存在違背公益慈善宗旨的情況,是否存在違背公平原則的情況,是否存在為個人或個別企業牟取不當利益、公益項目收入和支出是否通過社會組織賬戶進行等情形。

 ?。┵Y產管理和投資情況。檢查資產狀況和投資決策機制,重點抽查1-2個重大投資項目,檢查社會組織在投資中保障自身和公眾利益的情況。

  六、抽查審計方法

  本次抽查審計主要采取進駐社會組織現場、聽取有關匯報、收集相關資料、查閱管理制度等資料、審驗會計憑證和相關財務資料、盤點實物、函證其他單位或個人、進行調查取證、重新計算及分析等方法進行審計。

  七、注意事項

  對社會組織開展抽查審計工作是落實國務院全面推行“雙隨機一公開”監管模式的重要舉措,是促進社會組織規范、健康、高質量發展的重要手段。請各有關社會組織積極配合會計師事務所開展審計工作,真實、準確、完整地提供相關材料和數據,確保審計順利開展。不得以任何形式阻礙或拒絕上述會計師事務所進行抽查審計工作。社會組織不按規定配合抽查審計工作的,登記管理機關將依據《社會團體登記管理條例》《民辦非企業單位登記管理暫行條例》《社會組織抽查暫行辦法》及有關規定處理。

  會計師事務所開展現場審計時,審計工作人員不得少于兩人并應當出示相關工作證件和《羅湖區民政局關于委托深圳泓信聯合會計師事務所(普通合伙)開展2020年社會組織抽查專項審計的通知》(加蓋區民政局公章)。審計工作人員與被審計社會組織有利害關系的,應當回避,不得隱瞞被審計社會組織的違規事實,不得違反廉潔自律有關規定。如有關單位發現審計工作人員在本次抽查審計工作中存在違法違規行為的,請及時向區民政局社管局反映,聯系人:陳老師,電話:25666448,黃老師,電話:22185827。

  附件:1.深圳泓信聯合會計師事務所(普通合伙)參加羅湖區社會組織抽查專項審計人員分組名單

            2.羅湖區2020年社會組織抽查審計名單

  羅湖區民政局

  2020年7月7日

 ?。撓等耍宏愗懼?,聯系電話:0755-25666448;黃天松,聯系電話:0755-22185827)

附件1

  深圳泓信聯合會計師事務所(普通合伙)參加羅湖區社會組織抽查專項審計人員分組名單

序號

組別

姓名

組內職務

聯系電話

01

項目

總負責人

胡秋清

項目

總負責人

13823237952

02

第一組

何雨晴

組長

18576676501

03

劉明敏

組員

13713568826

04

第二組

胡小云

組長

13530234331

05

朱立軍

組員

13802215034

06

第三組

范水燕

組長

15919306076

07

廖建英

組員

15728117372

08

第四組

岑月娥

組長

19876168084

09

張穎潔

組員

18379418809

10

第五組

李麗文

組長

13622351869

11

甘依靈

組員

13794773937


附件2

  羅湖區2020年社會組織抽查審計名單

序號

性質

社會組織名稱

住所

業務主管單位

一、“雙隨機一公開”抽查審計名單(20家)

1

民辦非企業單位

深圳市羅湖區鳳凰花開教育培訓中心

深圳市羅湖區東門南路2020號太陽島大廈301、302

深圳市羅湖區教育局

2

民辦非企業單位

深圳市羅湖區雅文教育培訓中心

深圳市羅湖區東門北路鴻業苑鴻祥閣四樓部分

深圳市羅湖區教育局

3

民辦非企業單位

深圳市羅湖區僑香實驗學校

深圳市羅湖區坭崗北村168號

深圳市羅湖區教育局

4

民辦非企業單位

深圳市鵬興實驗學校

深圳市羅湖區蓮塘仙湖路

深圳市羅湖區教育局

5

民辦非企業單位

深圳市羅湖區杰英田貝教育培訓中心

深圳市羅湖區文錦北路1081號二樓201

深圳市羅湖區教育局

6

民辦非企業單位

深圳市羅湖區紫荊幼兒園

深圳市羅湖區草埔嚇屋村K棟一、二層

深圳市羅湖區教育局

7

民辦非企業單位

深圳市民福社會福利職業技能培訓中心

深圳市羅湖區筍崗東路3012號中民時代廣場B座318室

深圳市羅湖區人力資源局

8

民辦非企業單位

深圳市星中匯安防職業技能培訓中心

深圳市羅湖區清水河一路深業進元大廈1座1403、1404

深圳市羅湖區人力資源局

9

民辦非企業單位

深圳市贛冠職業培訓學校

深圳市羅湖區深南東路5033號金山大廈21樓

深圳市羅湖區人力資源局

10

社會團體

深圳市羅湖區高爾夫球協會

深圳市羅湖區翠竹路2058號旭飛華達園裙樓401、402室。

深圳市羅湖區文化廣電旅游體育局

11

社會團體

深圳市羅湖區跆拳道協會

深圳市羅湖區羅沙路經二路48號羅湖體育館負一樓G室

深圳市羅湖區文化廣電旅游體育局

12

社會團體

深圳市羅湖區北門社區老年人協會

深圳市羅湖區新園路40號東興大廈3樓

深圳市羅湖區東門街道辦事處

13

社會團體

深圳市羅湖區東門街道老年人協會

深圳市羅湖區蛟湖路12號大院五樓502

深圳市羅湖區東門街道辦事處

14

社會團體

深圳市羅湖區嘉北社區老年人協會

深圳市羅湖區嘉賓路2044號

深圳市羅湖區南湖街道辦事處

15

民辦非企業單位

深圳市羅湖區銀湖社區健康服務中心

深圳市羅湖區金碧路金景花園22號、24-1號、26號商鋪

深圳市羅湖區衛生健康局

16

社會團體

深圳市羅湖區擁軍優屬促進會

深圳市羅湖區華麗東村8棟1樓

深圳市羅湖區退役軍人事務局

17

民辦非企業單位

深圳市羅湖區合一公益發展中心

深圳市羅湖區文錦中路1013號朝花大廈南座707

深圳市羅湖區相關職能部門及單位

18

民辦非企業單位

深圳市羅湖區四健薈青少年發展中心

深圳市羅湖區北斗路34號文華花園文富樓裙樓4樓羅湖社會創新空間流動辦公區

深圳市羅湖區相關職能部門及單位

19

社會團體

深圳市羅湖區品之唐太極拳協會

深圳市羅湖區望桐路梧桐印象文化創藝園A7號

深圳市羅湖區相關職能部門及單位

20

社會團體

深圳市羅湖區清水河街道梅園社區單親家庭互助會

深圳市羅湖區紅崗路1005號紅崗西村29棟3樓301

深圳市羅湖區相關職能部門及單位

二、社會服務機構專項整治抽查審計名單(12家)

21

民辦非企業單位

深圳市羅湖區社區信息資訊服務中心

深圳市人民南路3005號深房廣場B座10樓

深圳市羅湖區民政局

22

民辦非企業單位

深圳市羅湖區德福居家養老服務中心

深圳市沿河北路區統建樓4棟3樓6號

深圳市羅湖區民政局

23

民辦非企業單位

深圳市羅湖區長壽人頤養院

深圳市羅湖區長壽人頤養院

深圳市羅湖區民政局


24

民辦非企業單位

深圳市羅湖區黃貝嶺頤養院

深圳市羅湖區黃貝嶺中村89號2樓-10樓(除3樓301會議室、3A樓康復治療區3A01室外)

深圳市羅湖區民政局

25

民辦非企業單位

深圳市羅湖區彩虹橋特殊兒童康復中心

深圳市羅湖區文錦北路與洪湖一街交匯處合正錦湖逸園二樓商鋪(洪湖二街13號商鋪二樓)

深圳市羅湖區民政局

26

民辦非企業單位

深圳市羅湖區七彩星空言語感統訓練中心

深圳市羅湖區文錦北路與洪湖一街交匯處合正錦湖逸園裙樓2層221.222

深圳市羅湖區民政局

27

民辦非企業單位

深圳市羅湖區仁善康復服務中心

深圳市羅湖區泥崗西路1066號聚智慧大廈三樓301-304

深圳市羅湖區民政局

28

民辦非企業單位

深圳市仁善康復福利院

深圳市羅湖區羅沙路5030號3樓

深圳市羅湖區民政局

29

民辦非企業單位

深圳市羅湖區金鳳凰女子合唱團

深圳市羅湖區羅沙路徑二路一號黃貝街道辦事處管理大樓三層313室

深圳市羅湖區相關職能部門及單位

30

民辦非企業單位

深圳市羅湖區音樂之聲藝術團

深圳市羅湖區翠竹路1058號逸翠大廈15樓1503室

深圳市羅湖區相關職能部門及單位

31

民辦非企業單位

深圳市羅湖區圍兜公益發展促進中心

深圳市羅湖區北斗路34號文華花園文富樓裙樓四樓獨立辦公區A區

深圳市羅湖區相關職能部門及單位

32

民辦非企業單位

深圳市羅湖區樂眾公益發展促進中心

深圳市羅湖區北斗路34號文華花園文富樓四樓C-1辦公室

深圳市羅湖區相關職能部門及單位

三、慈善組織專項抽查審計名單(1家)

33

社會團體

深圳市羅湖區慈善會

深圳市羅湖區太寧路73號四樓405室

羅湖區民政局




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